1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-802-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-830-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RECURSOS PROYECTO FNDR 8 % GLOSA DEPORTE. del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 122128,2 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados RAL Razón Social FERNANDO ANDRÉS ANDRADE ARAYA R.U.T. 17.364.686-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estampados RAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121601 Bolsos de mano o cartera de mujer 90 Unidad BITINERAS DEPORTIVAS DE 10 LITROS, QUE INCLUYA 3 LOGOS ESTAMPADOS. ADJUNTAR FOTOGRAFIAS. UNA VEZ ADJUDICADA SE ENVIARAN LOS LOGOS POR CORREOS.   $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.780 $ 642.780

Total Neto	$ 642.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.128
TOTAL OC	$ 764.908

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.364.686-0 Ver adjunto