1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-808-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRADOR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE LATORRE 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema recursos municipales. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 46344,8 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Los Incas Ltda - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Comercial Los Incas Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 39 Unidad no definida   TAMPON DACTILAR BARRILITO $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.717 $ 93.717 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 7 Unidad no definida   TAMPON DACTILAR GRANDE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.591 44121706 Lápices de madera 160 Unidad no definida   LAPIZ GRAFITO ARTEL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 14111531 Libros o cuadernos de registro 18 Unidad no definida   LIBRIO ACTA 100 HOJAS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.732 $ 105.732

Total Neto	$ 243.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.345
TOTAL OC	$ 290.265