1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2925-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2925-31-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades Proveniente de Licitación 2925-31-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Libertad Nº 769 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación LICEO FEDERICO VARELA ZULETA N° 221 Comuna Chañaral Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura LICEO FEDERICO VARELA ZULETA N° 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 108664614 Razón Social ROBERTO ANTONIO SAAVEDRA CARVAJAL R.U.T. 10.866.461-4 Sucursal 108664614 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112001 Torre ligera 1 Unidad   405.000 mas iva $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000