1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2925-177-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION ALCANTARILLADO PEDRO LUJAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra LICEO FEDERICO VARELA ZULETA N° 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación Calle Libertad 757 Barrio Bellavista Chañaral Comuna Chañaral Impuesto 351248,25 Dirección de Envío de la Factura Calle Libertad 757 Barrio Bellavista Chañaral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSVALDO SILVA Razón Social OSVALDO SEGUNDO SILVA MACAYA R.U.T. 7.047.870-6 Sucursal OSVALDO SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   Red de alcantarillado y mantención cámaras Escuela Pedro Luján $ 1.848.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.675 $ 1.848.675

Total Neto	$ 1.848.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.248
TOTAL OC	$ 2.199.923