1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2925-196-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COCTEL PREMIACION ALUMNOS DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra LICEO FEDERICO VARELA ZULETA N° 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación Calle Libertad 757 Barrio Bellavista Chañaral Comuna Chañaral Impuesto 35924,44 Dirección de Envío de la Factura Calle Libertad 757 Barrio Bellavista Chañaral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evennema Razón Social JANET ALEXANDRA ORREGO SARMIENTO R.U.T. 10.297.194-9 Sucursal evennema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   Cóctel 130 personas $ 189.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.076 $ 189.076

Total Neto	$ 189.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924
TOTAL OC	$ 225.000