1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2925-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2925-60-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2925-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Chañaral R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chañaral R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación LICEO FEDERICO VARELA ZULETA N° 221 Comuna Chañaral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LICEO FEDERICO VARELA ZULETA N° 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses turismo Rojas Razón Social JORGE NELSON ROJAS TAPIA R.U.T. 4.375.687-7 Sucursal Buses turismo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO ALUMNOS BANDA ESCUELA IGNACIO DOMEYKO CHAÑARAL A SANTIAGO COMUNA DE LA PINTANA LICEO VICTOR JARA SALIDA MIERCOLES 7 DE OCTUBRE DESDE ESCUELA IGNACIO DOMEYKO REGRESO DOMINGO 11 DE OCTUBRE A LAS 22:30 LICEO VICTOR JARA LA PINTANA A ESCUELA IGNA   $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000

Total Neto	$ 1.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.490.000

Justificación de exención de impuesto