1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2926-192-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2926-21-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1595 Comuna Chañaral Impuesto 181250 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGSETEC Razón Social IGNACIO ENRIQUE GARCÍA SILVA R.U.T. 7.847.484-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGSETEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad MANTENCION 3 UNIDADES DENTALES PORTATILES   $ 1.068.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.750 $ 1.068.750

Total Neto	$ 1.068.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 181.250
TOTAL OC	$ 1.250.000