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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2926-83-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2926-75-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1595 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
72256,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1595 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2025 |
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Proveedor |
LaCasaDelRoller |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ONE SPA
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R.U.T. |
77.104.342-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LaCasaDelRoller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | CORTINAS CLINICAS PVC VINILICO TERMOPLÁSTICO
MEDIDAS 2.00 X2.40
INCLUIR SISTEMA DE RIELES Y ACCESORIOS
CUANDO INGRESE SU OFERTA DEBE PRESENTAR FOTOGRAFÍA DE LA CORTINA Y DE LOS RIELES Y ACCESORIOS
(SI NO INGRESA LO SOLICITADO SU OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE)
FICHA TECNICA DE LAS CORTINAS, | |
$ 114.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.160
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$ 344.160
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Total Neto
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$ 344.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 36.135
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IVA 19 %
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$ 72.256
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$ 452.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.