1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos Alimenticios y de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 91024,3697 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVARROALMONACID Razón Social ROSALIA DE LOURDES NAVARRO ALMONACID R.U.T. 9.717.591-8 Sucursal NAVARROALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Adquisición de insumos Alimenticios y de Aseo, según orden de compra N°22,67,75,79,144,168,181del mes de enero 2011, correspondiente al Contrato de Suministro de Supermercado Año 201, bajo la ID 2927-15-LE11 D.E. N°123 Adquisición de insumos Alimenticios y de Aseo, según orden de compra N°22,67,75,79,144,168,181del mes de enero 2011, correspondiente al Contrato de Suministro de Supermercado Año 201, bajo la ID 2927-15-LE11 D.E. N°123 $ 479.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.076 $ 479.076

Total Neto	$ 479.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.024
TOTAL OC	$ 570.100