1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-104-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ConvenioSumistro Ferreteria Febrero 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas contrato suministro 2008 febrero, provimat, los valores incluyen iva Proveniente de Licitación 2928-86-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NELSON AMERICO PEREZ NAVARRO R.U.T. 11.544.773-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Articulos de ferreterias 1 Unidad Articulos de ferreterias contrato de suministro mes de enero segun smc:15-18-19-20-22-26-27-28-29-30-31-32 $ 1.072.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.480 $ 1.072.480 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad Clavos para tejados contrato suministro mes de febrero segun oc smc: 40-41-42-44-46-47-53-54-57-64-65-68-69-70-71-74-75-77-78-84-98-99-100-107-109-111-112-115-116-119-136-141-142-146-150-151-153-154-155-156 $ 6.398.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.398.460 $ 6.398.460

Total Neto	$ 7.470.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.470.940