1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-11349-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Suministro Repuestos Octubre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-89-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPUESTOS AUSTRAL LTDA. R.U.T. 78.921.040-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SEGUN ORDEN DE COMPRA SMC N° 614 SEGUN ORDEN DE COMPRA SMC N° 614 $ 1.528.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528.130 $ 1.528.130

Total Neto	$ 1.528.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.528.130

Justificación de exención de impuesto