1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-166-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Ferreteria Marzo 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisiciones del mes de Marzo. Proveniente de Licitación 2928-86-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna -1 Impuesto 508111,87 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCOS MARCELO CARDENAS BARRIA R.U.T. 10.573.388-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Contrato de suministro de Ferreterias 1 Unidad Contrato de suministro de Ferreterias Segun Orden de Compra Sistema SMC N° 166 $ 2.674.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674.273 $ 2.674.273

Total Neto	$ 2.674.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.112
TOTAL OC	$ 3.182.385