1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-187-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra convenio suministro libreria mayo limpieza cauces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-20-A208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 3997,983192 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServyLib Razón Social HERNAN ABRAHAM PARRA ELGUETA R.U.T. 10.556.971-8 Sucursal ServyLib Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápiz pasta 1 Unidad Adquisiciones convenio suministro mayo 2009 Proyecto Fril Reposicion Escuela Oriente y pintura Adquisiciones convenio suministro mayo 2009 proyecto fril reposicion escuela oriente y pintura $ 21.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.042 $ 21.042

Total Neto	$ 21.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.998
TOTAL OC	$ 25.040