1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Areas Verdes- Suministro DICIEMBRE 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2928-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 DE Mayo 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 570126,73 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sergio eleodoro diaz vargas R.U.T. 7.091.888-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicios de cuidado de céspedes Contratacion pra el manejo, mantencion y desarrollo de Areas verdes, segun BAG y TTRR, Correspondiente al mes de DICIEMBRE 2008 $ 3.000.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.667 $ 3.000.667

Total Neto	$ 3.000.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.127
TOTAL OC	$ 3.570.794