1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-213-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SANITARIOS EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 2468081 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOKUM Razón Social KOKUM SPA R.U.T. 77.021.061-5 Sucursal KOKUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Unidad no definida ADQUISICION INSUMOS SANITARIOS DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA PRESUPUESTO ADQUISICION INSUMOS SANITARIOS DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA PRESUPUESTO $ 12.989.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.989.900 $ 12.989.900

Total Neto	$ 12.989.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.468.081
TOTAL OC	$ 15.457.981