1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-254-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-49-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-49-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 331806,5 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Desclean SPA Razón Social DESCLEAN LIMITADA R.U.T. 76.906.717-5 Sucursal Desclean SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREVENCIÓN, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES 1325 MASCARILLAS HIPOALERGENICAS RESISTENCIA AL AGUA Y EXCELENTE VENTILACION DESECHABLES 90 cu 1325 ALCOHOL GEL DE 50 ML 990 60 ml 1325 PARES DE GUANTES DIFERENTES COLORES DE VINILO, LIBRE DE LATEX, SIN POLVO, AMBIDIESTRO, EN DIFERENTES TALL $ 1.746.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.350 $ 1.746.350

Total Neto	$ 1.746.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.806
TOTAL OC	$ 2.078.156