1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-281-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-57-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-57-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 474620 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FXCOM Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTR R.U.T. 76.029.894-8 Sucursal FXCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 20 Unidad ROLLOS DE POLIETILENO, SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS ROLLOS POLIETILENO INV 2 TEMP, 8 MT, 0.2 MM, 100% VIRGEN, TRAT UV, TRICAPA, ROLLO 50 KILOS APP $ 124.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.000 $ 2.498.000

Total Neto	$ 2.498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.620
TOTAL OC	$ 2.972.620