1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-298-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS VETERINARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 107431,51 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROINSUMOS DEL SUR Razón Social AGROINSUMOS DEL SUR R.U.T. 76.605.397-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROINSUMOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70122006 Servicios de vacunación animal 1 Unidad INSUMOS VETERINARIOS (UNIDAD VETERINARIA), SEGUN DETALLE ADJUNTO. SOLO SE ADJUDICARA AQUELLA COTIZACION QUE CONTENGA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA.   $ 565.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.429 $ 565.429

Total Neto	$ 565.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.432
TOTAL OC	$ 672.861