1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-366-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-110-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-110-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 26185,04 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotelerainsular Razón Social HOTELERA INSULAR LIMITADA R.U.T. 76.080.260-3 Sucursal hotelerainsular Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Día Alojamiento con sus respectivas alimentacion destinado al presidene de la federacion de basquetbol de chile y Director para los dias 02 y 03 de Julio del 2010, se adjunta menu solicitud del organizador, segun decreto exento N°2409 y programa de fecha 24/0 Alojamiento con sus respectivas alimentacion destinado al presidene de la federacion de basquetbol de chile y Director para los dias 02 y 03 de Julio del 2010, se adjunta menu solicitud del organizador, segun decreto exento N°2409 y programa de fecha 24/0 $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.816 $ 137.816

Total Neto	$ 137.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.185
TOTAL OC	$ 164.001