1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-387-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CS COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 21950,51 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIB DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUELLON LTDA Razón Social DISTRIB DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUELLON LTDA R.U.T. 78.361.290-9 Sucursal DISTRIB DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUELLON LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida CS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1094-N°1148-N°1181 DE LA CUENTA PARA VEHICULOS POR UN MONTO DE $ 137.480 CS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1094-N°1148-N°1181 DE LA CUENTA PARA VEHICULOS POR UN MONTO DE $ 137.480 $ 115.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.529 $ 115.529

Total Neto	$ 115.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.951
TOTAL OC	$ 137.480