1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-424-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra conv suministro Municipal libreria agosto 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-20-A208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 212854,285698 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServyLib Razón Social HERNAN ABRAHAM PARRA ELGUETA R.U.T. 10.556.971-8 Sucursal ServyLib Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lápiz pasta 1 Unidad Articulos Varios. agosto 2009 MUNICIPALIDAD O.C.455, 454, 452, 443, 432, 429, 428, 426, 425, 424, 397, 396, 395, 394, 393, 389, 384, 376, 369, 366 Articulos Varios. agosto 2009 MUNICIPALIDAD O.C.455, 454, 452, 443, 432, 429, 428, 426, 425, 424, 397, 396, 395, 394, 393, 389, 384, 376, 369, 366 $ 1.120.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.286 $ 1.120.286

Total Neto	$ 1.120.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.854
TOTAL OC	$ 1.333.140