1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-456-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-127-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-127-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 32224 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flor Tauda Barria Razón Social FLOR MARIA TAUDA BARRIA R.U.T. 7.922.885-0 Sucursal Flor Tauda Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 320 Unidad completos, entrega segun indicacion de fecha y horario dado por la encargada del Programa Puente, la entrega sera proporcionada a los 5 talleres.- mediante cordinacion segun decreto exento 2585 de fecha 12/07/2010, programa denominado fortalecer las condi completos, entrega segun indicacion de fecha y horario dado por la encargada del Programa Puente, la entrega sera proporcionada a los 5 talleres.- mediante cordinacion segun decreto exento 2585 de fecha 12/07/2010, programa denominado fortalecer las condi $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.600 $ 169.600

Total Neto	$ 169.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.224
TOTAL OC	$ 201.824