1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-647-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Recargas de tarjetas de combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2927-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 2700 Unidad no definida recargas de tarjetas de combustible para los vehículos municipales que a continuación se detallan CLGK88,CLGK89,CLGK90,DLRB68,CPTT70 ,DWKY11, DWKY12 recargas de tarjetas de combustible para los vehículos municipales que a continuación se detallan CLGK88,CLGK89,CLGK90,DLRB68,CPTT70 ,DWKY11, DWKY12 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836.000 $ 1.836.000

Total Neto	$ 1.836.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.836.000

Justificación de exención de impuesto