1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-649-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Ùtiles de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 10690,453778 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVARROALMONACID Razón Social ROSALIA DE LOURDES NAVARRO ALMONACID R.U.T. 9.717.591-8 Sucursal NAVARROALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Ùtiles de Aseo, segùn OC 1823 del Mes de Agosto, correspondiente al Contrato de Suministro de Supermercado Año 2011, bajo la ID 2927-15-LE11, decreto exento Nº295 de fecha 24/01/2011 Ùtiles de Aseo, segùn OC 1823 del Mes de Agosto, correspondiente al Contrato de Suministro de Supermercado Año 2011, bajo la ID 2927-15-LE11, decreto exento Nº295 de fecha 24/01/2011 $ 56.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.266 $ 56.266

Total Neto	$ 56.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.690
TOTAL OC	$ 66.956