1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-78-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro Ferreteria Febrero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2928-86-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automar Razón Social Roberto Oberreuter R.U.T. 7.187.006-5 Sucursal Automar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios para perfilar 1 Unidad Adquisiciones segun Orden de Compra SMC N°21,22,23,24,30,31,32,38,39,40,41,42,43,44,46,47,51,53,59,60 y 62 Adquisiciones segun Orden de Compra SMC N°21,22,23,24,30,31,32,38,39,40,41,42,43,44,46,47,51,53,59,60 y 62 $ 5.983.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.983.501 $ 5.983.501

Total Neto	$ 5.983.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.983.501

Justificación de exención de impuesto