1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-794-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 40572,98323 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVARROALMONACID Razón Social ROSALIA DE LOURDES NAVARRO ALMONACID R.U.T. 9.717.591-8 Sucursal NAVARROALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Litro Insumos de alimenticios, segùn O/C 2330,2345,2473,2520,21 del Mes de Octubre 2011. Insumos de alimenticios, segùn O/C 2330,2345,2473,2520,21 del Mes de Octubre 2011. $ 213.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.542 $ 213.542

Total Neto	$ 213.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.573
TOTAL OC	$ 254.115