1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-803-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-200-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-200-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 1212800,4 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sara rain Razón Social SARA VERONICA RAIN ESPANA R.U.T. 13.826.103-4 Sucursal sara rain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111502 Hormigón conductor 72 Metro Cúbico Adquisicion de Hormigon H-30 de acuerdo a bases generales y especificaciones tecnicas adjuntas, segun solicitud de pedido N°1268 de fecha 05/10/2010 Adquisicion de Hormigon H-30 de acuerdo a bases generales y especificaciones tecnicas adjuntas, segun solicitud de pedido N°1268 de fecha 05/10/2010 $ 88.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.383.160 $ 6.383.160

Total Neto	$ 6.383.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.212.800
TOTAL OC	$ 7.595.960