1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-863-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 447788,01 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101706 Cucharas de pala 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales de ferreterias segun guias de despachos adjuntas , factura N°104423, segun OC Internas 2339-2277-2227-2192-2193, correspondiente al contrato de suministro de ferreteria año 2010 Adquisicion de materiales de ferreterias segun guias de despachos adjuntas , factura N°104423, segun OC Internas 2339-2277-2227-2192-2193, correspondiente al contrato de suministro de ferreteria año 2010 $ 2.356.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356.779 $ 2.356.779

Total Neto	$ 2.356.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.788
TOTAL OC	$ 2.804.567