1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-868-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 239345,28 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA S.A. Razón Social JASA S A R.U.T. 76.646.610-9 Sucursal JASA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101706 Cucharas de pala 1 Unidad Adquisicion de materiales de ferreteria, segun guias adjuntas , Ordenes de compra Intrenas N°2183-2225-2307, Destinado al Proyecto Construccion de Espacios Deportivos Etapa II, Factura N°104415 del contrato de Sum mes de Nov 2010 Adquisicion de materiales de ferreteria, segun guias adjuntas , Ordenes de compra Intrenas N°2183-2225-2307, Destinado al Proyecto Construccion de Espacios Deportivos Etapa II, Factura N°104415 del contrato de Sum mes de Nov 2010 $ 1.259.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.712 $ 1.259.712

Total Neto	$ 1.259.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.345
TOTAL OC	$ 1.499.057