1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2928-13-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2928-1-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 DE Mayo 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 DE Mayo 203 Comuna Quellón Impuesto 12140114,6 Dirección de Envío de la Factura 22 DE Mayo 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURAR A: RAZON SOCIAL: GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS RUT: 72.221.800-0 DIRECCION: AVENIDA DECIMA REGION Nº 480 GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA FONO: 65-283134 CIUDAD : PUERTO MONTT     DESPACHAR FACTURA A LA I. MUNICIPALIDAD DE QUELLON A LA DIRECCION 22 DE MAYO 351, CON LA CUARTA COPIA DEDUCIBLE, CON ATENCION JAVIER ORDENEZ RODRIGUEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN S.A. Razón Social MELMAN S A R.U.T. 96.882.140-7 Sucursal MELMAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101716 Organizadores de escritorio 1 Unidad segun bases adjuntas, formulario oferta nº 1 segun bases adjuntas, formulario oferta nº 1 $ 63.895.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.895.340 $ 63.895.340

Total Neto	$ 63.895.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.140.115
TOTAL OC	$ 76.035.455