1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2928-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2928-28-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-28-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 DE Mayo 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.137 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 DE Mayo 203 Comuna Quellón Impuesto 15966386,4795 Dirección de Envío de la Factura 22 DE Mayo 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buver Razón Social PATRICIO DAVID BUSTAMANTE MOLINA R.U.T. 13.110.720-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buver Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad MEJORAMIENTO FERIA LLAUQUIL, COMUNA DE QUELLÓN Trabajos de mantención, según EETT, Planimetria y Bases $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613

Total Neto	$ 84.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966.386
TOTAL OC	$ 99.999.999