1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2928-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2928-8-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2928-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 DE Mayo 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 DE Mayo 203 Comuna Quellón Impuesto 3107296,48 Dirección de Envío de la Factura 22 DE Mayo 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buver Razón Social PATRICIO DAVID BUSTAMANTE MOLINA R.U.T. 13.110.720-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buver Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Conservación Alcaldía y Salón Municipal de la Municipalidad de Quellón Trabajos de mantención según BAG y EE.TT $ 16.354.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.354.191 $ 16.354.191

Total Neto	$ 16.354.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 3.107.296
TOTAL OC	$ 19.461.488