1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2929-1568-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para construcción Pasarela El Diablo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra Bdo. O"higgins 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación Bdo. O"higgins 740 Comuna Palena Impuesto 16397,478991596 Dirección de Envío de la Factura Bdo. O"higgins 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gringo Razón Social BERNARDO SEGUNDO ASCENCIO ROSAS R.U.T. 11.599.171-K Sucursal gringo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 10 Unidad Pletinas metalicas -/- incluye abrazadera, tuerca y golilla Pletinas metalicas -/- incluye abrazadera, tuerca y golilla $ 8.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.300 $ 86.303

Total Neto	$ 86.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.397
TOTAL OC	$ 102.700