1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2929-340-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Convenio - Marco Diaz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra Bdo. O"higgins 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación Bdo. O"higgins 740 Comuna Palena Impuesto 350308,6 Dirección de Envío de la Factura Bdo. O"higgins 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Ezequiel Razón Social MARCO EZEQUIEL DIAZ DIAZ R.U.T. 19.454.369-7 Sucursal Marco Ezequiel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Prorroga convenio de prestación de servicios desde el 01 de Mayo al 30 de Junio del 2019 Prorroga convenio de prestación de servicios desde el 01 de Mayo al 30 de Junio del 2019 $ 3.152.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152.777 $ 3.152.777

Total Neto	$ 3.152.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 350.309
TOTAL OC	$ 3.503.086