1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2929-614-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Centro de la Mujer Palena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2929-79-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra Bdo. O"higgins 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación Bdo. O"higgins 740 Comuna Palena Impuesto 5042,6 Dirección de Envío de la Factura Bdo. O"higgins 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA R.U.T. 6.772.022-9 Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 20 Paquete Fósforos tipo Copihue PAQUETE FOSFOROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 14111520 Papel secante 20 Unidad Toalla Nova ROLLO DE TOALLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060

Total Neto	$ 26.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.043
TOTAL OC	$ 31.583