1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2930-253-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCIÓN ESC. R.W.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"higgins 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación General Urrutia 657 Comuna Palena Impuesto 226813,83 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia 657 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Global CONFORME ARCHIVOS ADJUNTOS CONFORME ARCHIVOS ADJUNTOS $ 1.193.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.757 $ 1.193.757

Total Neto	$ 1.193.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.814
TOTAL OC	$ 1.420.571