1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Limpieza Canaleta Sector Comedor DPP San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 65273,93 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA GEODESIC SPA Razón Social GEODESIC SPA R.U.T. 77.312.625-9 Sucursal CONSTRUCTORA GEODESIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Limpieza de canaletas, Bajadas de agua lluvia, sellados y adhesivos, aseo general y retiro de escombros.   $ 343.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.547 $ 343.547

Total Neto	$ 343.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.274
TOTAL OC	$ 408.821