1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación de baños de la DPP San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 93211,72 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asisa Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS PATRICIA LEONOR VERDUGO SAEZ R.U.T. 52.001.461-6 Sucursal Asisa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101501 Servicios de lampistería 1 Unidad no definida Reparación de baños de la DPP San Antonio, del primer y segundo piso por filtración, cambio de llaves de paso, kit interior de estanque WS, materiales incluidos y obra de mano.   $ 490.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.588 $ 490.588

Total Neto	$ 490.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.212
TOTAL OC	$ 583.800