1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRESOS PROGRAMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2932-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra DEL CANELO 0111 LLOLLEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación AVDA BARROS LUCO 1960 Comuna San Antonio Impuesto 477394,95798 Dirección de Envío de la Factura AVDA BARROS LUCO 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO ARAUCO SAN ANTONIO Razón Social GABRIEL ALONSO GAETE CRICHTON AGENCIA Y ORGANIZADO R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal TURISMO ARAUCO SAN ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN ANTONIO, DESDE ID 2932-17-L112   $ 2.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512.605 $ 2.512.605

Total Neto	$ 2.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.395
TOTAL OC	$ 2.990.000