1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-150-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Limpia pies para la DPP San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 230 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 22904,5 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Checoeslovaquia Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA R.U.T. 81.512.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfombras Checoeslovaquia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101505 Alfombras sintéticas 5 Unidad Adquisición de limpia pies de PVC 1 x 120, antideslizante y color gris con bordes. Presupuesto incluir Iva y flete incluido.   $ 24.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.550 $ 120.550

Total Neto	$ 120.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.904
TOTAL OC	$ 143.454