1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-151-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MEDICAMENTOS SR. FRANCISCO FUENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MEDICAMENTO PARA SR. FRANCISCO FUENTES, PROGRAMA ORASMI. SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 2832-8-CO06.- F/8825.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Barros Luco 1960 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación AVDA BARROS LUCO 1960 Comuna San Antonio Impuesto 11591,596 Dirección de Envío de la Factura AVDA BARROS LUCO 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Farmaceutica Litotal Central Ltda. R.U.T. 89.851.600-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131503 Sulfato ferroso 10 Frasco Sulfato ferroso LEGOFER JARABE $ 6.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.010 $ 61.008

Total Neto	$ 61.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.592
TOTAL OC	$ 72.600