Orden de Compra. Nº2932-176-AG22 "Insumos programa CDM "
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-176-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos programa CDM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco N° 1960, Barrancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 56406,44
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas10CajaTé de hierbas surtidas, en formato de 50 unidades por caja  $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.890 $ 18.890
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15UnidadStevia liquida  $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalletas surtidas Mackay o Costa en formato de 150 grms aproximado.  $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400
50201706
Café10UnidadCafé instantáneo en tarro de 400 GRS Nescafe  $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales18UnidadAzucar de 1 kilo  $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
50201706
Café8PaqueteCafé instantáneo en sachet, de 1.8 gramos Nescafe, en formato de 96 unid. por paquete  $ 7.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.816 $ 63.816
Total Neto $ 296.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.406
TOTAL OC $ 353.282


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.556.028-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.