1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-28-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2932-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco N° 1960, Barrancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 1287304,72 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 13 Unidad CONVENIO DE SUMINISTROS, MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA ORASMI Y OTROS QUE EJECUTA LA DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO AÑO 2023.- MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 521.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.775.288 $ 6.775.288

Total Neto	$ 6.775.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.287.305
TOTAL OC	$ 8.062.593