1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-366-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra orasmi juan ernesto rojas nuñez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2932-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco N° 1960, Barrancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 31763,529395 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida   materiales de construccion segun cot $ 167.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.176 $ 167.176

Total Neto	$ 167.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.764
TOTAL OC	$ 198.940