1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-369-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq orasmi mat construccion caso N°106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2932-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco N° 1960, Barrancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 24777,14 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 14 Unidad   plancha zinc 3,66 mts $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.410 $ 109.410 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad no definida   2 kilos clavos de techo $ 3.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.038 $ 6.038 30151504 Cartones para techar 2 Rollo   2 rollos de papel fieltro. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958

Total Neto	$ 130.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.777
TOTAL OC	$ 155.183