1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-55-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición artículos de ferretería para DPP . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2932-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco N° 1960, Barrancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 20468,89 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 2 Unidad Mono mando lavatorio   $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.530 40141702 Grifos 1 Unidad Combinación de lavaplatos   $ 50.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.251 $ 50.251 40141726 Tomas de agua 2 Unidad Flexible HI 1/2x40   $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950

Total Neto	$ 107.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.469
TOTAL OC	$ 128.200