Orden de Compra. Nº2932-58-AG25 "Productos de higiene personal programa calle cartagena"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Productos de higiene personal programa calle cartagena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 48184
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131502
Pasta de dientes80Unidadpasta de dientes de 75 ml  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
53131503
Cepillos de dientes80Unidadcepillos de dientes medio  $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160
53131603
Máquinas de afeitar80Unidadmaquinas de afeitar triple hoja  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
53131608
Jabones80Unidadjabon barra de 90 grs  $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.440 $ 75.440
53131628
Shampoo800Sachetshampoo ballerina o con características similares de 50 ml aromas mixtos  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Total Neto $ 243.600
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 48.184
TOTAL OC $ 301.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.