1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2933-172-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra HARDWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna Alhué Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Del Carmen Rojas Viera Razón Social Jorge Del Carmen Rojas Viera R.U.T. 13.559.218-8 Sucursal Jorge Del Carmen Rojas Viera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida HARDWARE Y MANTENCION, SOPORTE DE REDES , SOFTWARE E IMPLEMENTACION DE APLICACIONES   $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000