1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2933-35-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA LICITACION 2933-15-LE25 ENERO 2026, EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2933-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°15, CUENTA 215-24-01-001 FONDOS DE EMERGENCIA del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna Alhué Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Razón Social DIEGO DEL CARMEN LETELIER RAMIREZ R.U.T. 12.777.740-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 9 Unidad no definida Servicio de transporte de agua potable desde APR la línea hacia domicilios ubicados en la localidad de Talamí, correspondiente al mes de Enero 2026 ( 9 vueltas)   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000