1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2933-420-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2933-20-LE25 OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2933-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°395, CUENTA 215-22-04-999 OTROS del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna Alhué Impuesto 678300 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNIDAD VILLA ALHUE Razón Social COMUNIDAD AGRICOLA VILLA ALHUE R.U.T. 53.257.470-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMUNIDAD VILLA ALHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1020 Unidad no definida Licitación pública ID:2933-20-LE25, con el propósito de adquirir maicillo para reparación y mantención caminos; por 1020 metros cúbicos de Maicillo.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570.000 $ 3.570.000

Total Neto	$ 3.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.300
TOTAL OC	$ 4.248.300